目录

第一部分 概况

 一、本部门职责 

 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、财政拨款收入决算情况说明 

六、财政拨款支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

运城市第二医院（运城市传染病医院）建于 1972 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、健康教育为一体， 以肝病、结核病、艾滋病等传染病诊疗为特色二级甲等专科医院，承担全市及周边地区的传染病诊疗任务，是全市重大传染病突发公共卫生事件应急救治定点医疗机构。

二、机构设置情况 

我单位内设置临床、医技、职能科室46个。肝病、结核病、艾滋病科为市级重点学科，脊柱外科、肝胆外科、手足显微外科、疼痛科、眼科、康复医学科为近几年医院倾力打造的品牌专科，形成了一个特色突出，内外相佐的综合性专科医院。

2021 年末在职人数151人，其中：经费自理人数151人。离休人员1人。

第二部分 2021 年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数字。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计13207.79万元、支出总计14865.28万元。与 2020 年相比，收入总计减少2067.92万元，减少13.54%，支出总计增加263.09万元，增长1.8%。主要原因上年收入包含疫情期间接受社会捐赠收入和上级补助移动核酸检测车、移动DR等设备款，本年社会捐赠收入和上级补助收入减少造成收入总计降幅较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计13207.79万元，其中：财政拨款收入6259.07万元，占比47.39%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入6932.25万元，占比52.49%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入16.46万元，占比0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计14865.28万元，其中：基本支出8384.89万元，占比56.41%；项目支出6480.39万元，占比43.59%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计6259.07万元、支出总计6480.74万元，支出含上年结转本年度资金支出221.67万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少291.45万元，减少4.45%，财政拨款支出总计增减少1596.34 万元，减少19.76%。主要原因是上年支出包含负压病房建设工程和艾滋病综合大楼建设工程支出，导致本年较上年支出降幅较大。

五、财政拨款收入决算情况

2021 年度财政拨款收入合计6259.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3720.37万元，占比59.44%；政府性基金预算财政拨款收入2538.71万元，占比40.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计6480.74万元，占本年支出合计的43.6%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少1596.34万元，减少19.76%。主要原因是上年支出中包含负压病房建设工程支出和艾滋病综合大楼建设工程支出，导致本年支出降幅较大。其中，人员经费263.79万元，占比4.07%，日常公用经费3511.71万元，占比54.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出6480.74万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出1万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出 2436.16 万元，占 37.59%；卫生健康（类）支出3770.51万元，占58.18%；农林水（类）支出4万元，占0.06%；住房保 障（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出269.07万元，占4.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算1223.51万元，支出决算6480.74万元，完成年初预算的529.68%。其中：一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1万元，年初无预算，用于引进高素质青年人才房租补贴，较2020年决算增加1万元 ，增长100% ，主要原因是高素质青年人才租房补贴上年度由财政直接发放，本年度转为单位发放；卫生健康支出年初预算1223.51万元，支出决算3770.51万元，完成年初预算的308.17%，用于，较 2020年决算减少212.86万元，减少5.34%，主要原因为2020年支出包含负压病房工程建设资金导致本年降幅较大；农林水支出年初无预算，支出决算4万元，用于驻村扶贫工作队工作经费和生活补助，与2020年决算持平；城乡社区（类）支出年初无预，支出决算2436.16万元，用于艾滋病综合大楼建设工程、艾滋病综合大楼配套变压器专项建设、公共核酸检测实验室建设工程项目，较 2020 年决算增加146.47万元， 增长6.39%；其他支出年初无预算，支出决算269.07万元，用于医院附属设施及其他改造工程项目。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出3775.51万元，占本年支出合计的25.39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.86万元，减少5.31%。主要原因是上年应对疫情增加负压病房改造建设工程1000万元，本年增加新冠肺炎重症救治设备采购和新冠核酸免费检测经费。其中，人员经费263.79万元，占比6.98%，日常公用经费3511.71万元，占比93.02%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出3775.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.03%；卫生健康（类）支出3770.51万元，占99.86%；农林水（类）支出4万元，占0.11%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1223.51万元，支出决算3775.51万元。其中：

一般公共服务支出年初无预算，支出决算1万元，用于引进高素质青年人才房租补贴，较2020年决算增加1万元 ，增长100% ， 主要原因主要原因是高素质青年人才租房补贴上年度由财政直接发放，本年度转为单位发放；卫生健康支出年初预算1223.51万元，支出决算3770.51万元，完成年初预算308.17%，用于“136”兴医工程市级领军临床重点专科建设、公立医院六项投入、公立医院取消药品加成财政补助、公立医院综合改革、重大传染病防控补助、“应检尽检”人群新型冠状病毒核酸检测经费、新冠肺炎重症救治设备购置、新冠肺炎疫情防控补助、负压病区运营维护、离休人员离休费等，较 2020 年决算减少212.86万元，减少5.34%，主要原因为是上年应对疫情增加负压病房改造建设工程1000万元，本年增加新冠肺炎重症救治设备采购和新冠核酸免费检测经费；农林水支出年初无预算，支出决算4万元，用于驻村扶贫工作队工作经费和生活补助，与2020年决算持平。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出0.34万元，其中：人员经费0.34万元，主要包括离休人员离休费调整。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。 

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

    （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额4842.77万元，其中：政府采购货物支出4323.8万元、政府采购工程支出337.66万元、政府采购服务支出181.32万元。政府采购授予中小企业合同金额4842.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4745.51万元，占政府采购支出总额的97.99%。

    （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆7 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备20台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我单位无预算绩效管理项目。

（五）其他需要说明的事项 

我单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。

第五部分 附件

无